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Assistente de Cobrança – Porto Alegres – RS
Atribuições:
• Identificar clientes com status de inadimplência, através de relatórios de títulos vencidos para proceder e/ou encaminhar as cobranças pertinentes, mantendo contato e buscando o pagamento do cliente;
• Manter contato semanalmente com clientes de sua carteira e enviar a posição dos títulos vencidos e títulos a vencer;
• Coletar a programação de pagamento dos clientes e fornecer os dados para compor o fluxo de caixa da companhia;
• Realizar follow-up junto a clientes/departamentos/filiais, identificando os motivos da não liquidação dos títulos para trabalhar de forma pro-ativa para resolvê-los;
• Realizar o procedimento de escalation para os casos em disputa e manter o sistema atualizado com as informações;
Confeccionar e enviar (com aviso de recebimento-AR) a carta extra-judicial aos clientes sem retorno ou sem programação de pagamento;
• Aguardar o retorno do aviso de recebimento-AR e caso não haja manifestação do cliente/departamentos/filiais, direcionar à negativação através do PEFIN -SERASA;
• Acompanhar os pagamentos efetuados pelos clientes e proceder com a baixa. Para os casos negativados no PEFIN-SERASA solicitar imediatamente a baixa da restrição;
• Receber as solicitações dos títulos a serem prorrogados, e verificar se é procedente conceder, no caso de aprovação, realizar a prorrogação informando ao cliente;
• Identificar diariamente os créditos recebidos de sua carteira de clientes e montar a composição de cada pagamento;
• Enviar e monitorar para que cada composição de pagamento, seja baixada corretamente dentro do target estabelecido;
• Monitorar o pagamento das faturas vencidas e programadas para pagamento pelo cliente;
• Identificar os clientes com risco de crédito e solicitar o bloqueio dos files, para os casos mais graves informar a supervisão, solicitando a suspensão da conta;
• Reunir toda documentação necessária à cobrança judicial, terceirizada ou para seguradora.
Requisitos:
• Superior completo ou cursando Administração de empresas, Contabilidade ou compatível;
• Conhecimentos contábeis/financeiros;
• Inglês intermediário.
Jornada de Trabalho: Segunda a sexta-feira horário administrativo.
Salário de R$ 2.900,00.
Benefícios: VR/VA/VT/Convênio médico/Convênio Odontológico.
Enviar currículo informando no assunto do e-mail a vaga de interesse para nossas_vagas_brasil@yahoo.com
No assunto do e-mail coloque a Pretensão Salarial, Título da VAGA + WWW Talentos Brilhantes . NET SIGA no instagram @VAGASTALENTOSBRILHANTES e Linked In #VAGASTALENTOSBRILHANTES DESDE 2011 DIVULGANDO VAGAS GRÁTIS
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• Identificar clientes com status de inadimplência, através de relatórios de títulos vencidos para proceder e/ou encaminhar as cobranças pertinentes, mantendo contato e buscando o pagamento do cliente;
• Manter contato semanalmente com clientes de sua carteira e enviar a posição dos títulos vencidos e títulos a vencer;
• Coletar a programação de pagamento dos clientes e fornecer os dados para compor o fluxo de caixa da companhia;
• Realizar follow-up junto a clientes/departamentos/filiais, identificando os motivos da não liquidação dos títulos para trabalhar de forma pro-ativa para resolvê-los;
• Realizar o procedimento de escalation para os casos em disputa e manter o sistema atualizado com as informações;
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• Aguardar o retorno do aviso de recebimento-AR e caso não haja manifestação do cliente/departamentos/filiais, direcionar à negativação através do PEFIN -SERASA;
• Acompanhar os pagamentos efetuados pelos clientes e proceder com a baixa. Para os casos negativados no PEFIN-SERASA solicitar imediatamente a baixa da restrição;
• Receber as solicitações dos títulos a serem prorrogados, e verificar se é procedente conceder, no caso de aprovação, realizar a prorrogação informando ao cliente;
• Identificar diariamente os créditos recebidos de sua carteira de clientes e montar a composição de cada pagamento;
• Enviar e monitorar para que cada composição de pagamento, seja baixada corretamente dentro do target estabelecido;
• Monitorar o pagamento das faturas vencidas e programadas para pagamento pelo cliente;
• Identificar os clientes com risco de crédito e solicitar o bloqueio dos files, para os casos mais graves informar a supervisão, solicitando a suspensão da conta;
• Reunir toda documentação necessária à cobrança judicial, terceirizada ou para seguradora.
Requisitos:
• Superior completo ou cursando Administração de empresas, Contabilidade ou compatível;
• Conhecimentos contábeis/financeiros;
• Inglês intermediário.
Jornada de Trabalho: Segunda a sexta-feira horário administrativo.
Salário de R$ 2.900,00.
Benefícios: VR/VA/VT/Convênio médico/Convênio Odontológico.
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